北京市朝阳区慈善协会2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）政府购买服务预算说明

（七）机关运行经费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（十）国有资产占用情况说明

（十一）项目支出绩效目标情况说明

（十二）绩效评价情况说明

（十三）名词解释

二、2023年部门预算表  

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表表

表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

表十四 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳区慈善协会2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

　　北京市朝阳区慈善协会成立于2005年6月，内设3个科室,分别为:办公室、捐助科、宣传科。协会自成立以来始终秉承“遵守国家宪法、法律和法规，维护国家的统一和民族的团结，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫、济困的传统美德，依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务，促进社会文明和谐”的宗旨。在区委、区政府的领导支持下，以构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件发生时实施紧急救助。

（二）人员构成情况

　　北京市朝阳区慈善协会部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

　　继续拓宽募捐渠道；广泛开展慈善募捐活动；提高公众的认知度，参与度；并在做好日常救助的同时，研发具有影响力的新项目。

二、收入预算说明

　　2023年收入预算192.765万元，比2022年200.50万元减少7.735万元，减少3.86%。其中：本年财政拨款收入192.765万元,比2022年200.50万元减少7.735万元；本年其他资金收入0.00万元,比2022年1000.00万元减少1000.00万元；上年结转结余资金0.00万元,与2022年持平。其他资金收入减少的原因是由于捐赠收入金额无法预估。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算90.00万元，占总支出预算46.69%，与2022年持平。

（二）项目支出预算102.765万元，比2022年110.50万元减少7.735万元，减少7%，减少的原因是本单位坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，进一步压减一般性支出。部门预算项目主要为宣传活动经费、募捐及救助活动经费、慈善管理经费等。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市朝阳区慈善协会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.00万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，与2022年持平。

五、部门政府采购预算说明

　　2023年北京市朝阳区慈善协会政府购买采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

六、政府购买服务预算说明

　　2023年北京市朝阳区慈善协会部门政府购买服务预算总额0.00万元。

七、机关运行经费情况说明

　　2023年北京市朝阳区慈善协会的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

　　2023年，本部门汽车1辆，33.48万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

　　2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市朝阳区慈善协会填报绩效目标的预算项目3个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

　　2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

　　本部门无专业性较强的名词。

附件：
1.01收支总表

2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表