北京市朝阳区慈善协会2021年度部门决算 目 录 第一部分 2021年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 七、财政拨款基本支出经济分类决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 十、政府采购情况表 十一、政府购买服务支出情况表 第二部分 2021年度部门决算说明 第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2021年度部门绩效评价情况 第一部分 2021年度部门决算报表 报表详见附件。 第二部分 2021年度部门决算说明 一、部门/单位基本情况 （一）机构设置、职责 北京市朝阳区慈善协会成立于2005年6月，内设3个科室,分别为:办公室、捐助科、宣传科。协会自成立以来始终秉承“遵守国家宪法、法律和法规，维护国家的统一和民族的团结，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫、济困的传统美德，依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务，促进社会文明和谐”的宗旨。在区委、区政府的领导支持下，以构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件发生时实施紧急救助。 （二）人员构成情况 行政编制0人，实有人数0人；事业编制0人，实有人数0人。 二、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计8,589.43万元，比上年增加1,550.77万元，增长22.03%。 （一）收入决算说明 2021年度本年收入合计2,857.50万元，比上年增加1,061.66万元，增长59.12%，其中：财政拨款收入196.69万元，占收入合计的6.88%；其他收入2,660.81万元，占收入合计的93.12%。 （二）支出决算说明 2021年度本年支出合计1,411.59万元，比上年增加104.86万元，增长8.02%，其中：项目支出1,411.59万元，占支出合计的100.00%。 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计196.69万元，比上年减少8.51万元，下降4.15%。主要原因：严格落实过“紧日子”的要求，厉行节约，严控慈善管理经费支出，努力降低运行成本。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出196.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出196.69万元，占本年财政拨款支出100.00%；。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、“一般公共服务支出”（类）2021年度决算196.69万元，与2021年年初预算持平。其中： “群众团体事务”（款）2021年度决算196.69万元，与2021年年初预算持平。主要用于慈善宣传、慈善募捐及救助活动、慈善工作管理等支出。 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本年度无此项支出。 （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 本年度无此项支出。 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 本年度无此项经费。 七、财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2021年度无财政拨款基本支出。 第三部分2021年度其他重要事项的情况说明 一、“三公”经费财政拨款决算情况 “三公”经费仅包括本级1个单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算0.00万元一致。其中： 1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。 2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。公务接待0批次，公务接待0人次。 3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。其中，公务用车运行维护费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。 二、机关运行经费支出情况 不属于机关运行经费统计范围。 三、政府采购支出情况 2021年政府采购支出总额90.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出90.00万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 四、国有资产占用情况 2021年车辆1台，33.48万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 五、政府购买服务支出说明 2021年政府购买服务决算0.00万元。 六、专业名词解释 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释 201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。 第四部分 2021年度部门绩效评价情况 一、部门整体绩效评价报告 (一)本部门职能 1、部门机构设置情况 北京市朝阳区慈善协会成立于2005年6月，下设捐助科、宣传科、办公室等3个科室；2021年末有工作人员10人，其中外单位编制人员3人，外聘人员7人。 2、部门职能情况 本部门自成立以来，始终秉承“遵守国家宪法、法律和法规，维护国家的统一和民族的团结，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫、济困的传统美德，依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务，促进社会文明和谐”的宗旨，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件发生时实施紧急救助。 （二）年度预算执行及项目管理情况 本部门2021年度无基本支出财政预算资金安排。2021年度项目支出财政预算资金安排共196.69万元，预算执行196.69万元。本单位严格按照财政部门要求及本单位规章制度使用预算资金，2021年度本部门无绩效评价项目及重点绩效目标相关情况。 （三）部门绩效实现情况 本部门2021年度整体绩效目标是在区委、区政府领导支持下，以构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，广泛开展慈善募捐活动；提高公众的认知度、参与度。本部门已实现年初制定的部门整体支出绩效目标，整体绩效实现情况较好。 （四）主要经验、存在问题和建议 无。 二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告 | 朝阳区项目支出绩效自评表 | | （2021 年度） | | 项目名称 | | | 主管部门 | | 实施单位 | | | 项目负责人 | | 联系电话 | | | 项目资金
（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | 年度资金总额 | | | | | | | | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | 上年结转资金 | | | | | | | | 其他资金 | | | | | | | | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | 绩
效
指
标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | | | | | | | 指标2： | | | | | | | …… | | | | | | | 质量指标 | 指标1： | | | | | | | 指标2： | | | | | | | …… | | | | | | | 时效指标 | 指标1： | | | | | | | 指标2： | | | | | | | …… | | | | | | | 成本指标 | 指标1： | | | | | | | 指标2： | | | | | | | …… | | | | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | | | | | | | 指标2： | | | | | | | …… | | | | | | | 社会效益 指标 | 指标1： | | | | | | | 指标2： | | | | | | | …… | | | | | | | 生态效益 指标 | 指标1： | | | | | | | 指标2： | | | | | | | …… | | | | | | | 可持续影响指标 | 指标1： | | | | | | | 指标2： | | | | | | | …… | | | | | | | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | | | | | 指标2： | | | | | | | …… | | | | | | | 总分 | | | | |
