北京市朝阳区慈善协会2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

二、2022年部门预算表   
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳区慈善协会2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

    北京市朝阳区慈善协会成立于2005年6月，内设3个科室,分别为:办公室、捐助科、宣传科。协会自成立以来始终秉承“遵守国家宪法、法律和法规，维护国家的统一和民族的团结，发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫、济困的传统美德，依靠政府和社会力量，广泛募集慈善资金，大力开展社会救助，为困难群众服务，促进社会文明和谐”的宗旨。在区委、区政府的领导支持下，以构建社会保障体系为目标，以建立募捐长效机制为重点，以加强队伍建设为保障，以营造良好慈善氛围为依托，广泛动员社会力量，多方筹措慈善资金，积极实施助医、助学、助老、助残、助困等慈善救助活动，在重大自然灾害、突发公共事件发生时实施紧急救助。

（二）人员构成情况

    北京市朝阳区慈善协会部门行政编制0人，实际0人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

    继续拓宽募捐渠道；广泛开展慈善募捐活动；提高公众的认知度，参与度；并在做好日常救助的同时，研发具有影响力的新项目。

二、收入预算说明

    2022年收入预算1200.50万元，比2021年1196.69万元增加3.81万元，增长0.32%。其中：本年财政拨款收入200.50万元,比2021年196.69万元增加3.81万元；本年其他资金收入1000.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金0.00万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算90.00万元，占总支出预算7.50%，比2021年0.00万元增加90.00万元，变动的主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

（二）项目支出预算1110.50万元，比2021年1196.69万元减少86.19万元，下降7.20%，变动的主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区慈善协会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0.00万元，与2021年持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元，与2021年持平。

五、部门政府采购预算说明

    2022年北京市朝阳区慈善协会部门政府购买采购预算总额100.00万元。其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购服务预算99.50万元。

六、政府购买服务预算说明

    2022年北京市朝阳区慈善协会部门政府购买服务预算总额0.00万元。

七、机关运行经费情况说明

    2022年北京市朝阳区慈善协会的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

    机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

    本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

    2022年，本部门汽车1辆，33.48万元；单价在50万元以上的通用设备1台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明  

    2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市朝阳区慈善协会填报绩效目标的预算项目4个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

    2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

    本部门无专业性较强的名词。

附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算14表）